Behandling av oppsigelse

Når vi mottar en henvendelse fra kunde, hvor de ønsker å si opp avtalen med oss, er det noen ting vi må gjøre for å sørge for at vi bl.a. får best mulig statistikk på antall oppsigelser vi mottar og at prosessen blir så god som mulig ovenfor kunden.

Se under for beskrivelse av rutine.

Rutine for behandling av oppsigelser (Quickship-kunde)
1. Ved mottak av oppsigelse skal nærmeste leder varsles, slik at det kan tas videre internt med de som bør involveres i prosessen/få kjennskap til oppsigelsen. Oppgi informasjon om kundenavn, kundenummer, dato oppsigelse er gjeldende fra (mottatt dato dersom kunden ikke oppgir noe annet) og evt. årsak for oppsigelse.

2. Sjekk om kunden har utestående fakturaer hos oss. Dersom kunden har utestående faktura skal de informeres om dette.

3. Videre skal det undersøkes hvorvidt kunden har noen forsendelser for inneværende måned, ettersom dette også vil bli fakturert. Kunden skal informeres om dette uansett – at de vil bli fakturert for forsendelser de p.t. ikke har blitt fakturert for.

3. Vi svarer kunden at vi har mottatt deres oppsigelse, og at oppsigelsen deres er ferdig behandlet. Videre kan kunden informeres om at vi ikke har noen bindingstid hos oss i Quickship, og at de dermed kan anse kundeforholdet som avsluttet når siste faktura er betalt. Dersom kunden ønsker å fortsette med tjenesten bes de ta kontakt med oss på nytt.

4. Når kunden er informert om at oppsigelse er behandlet, og informert om evt. utestående/forsendelser de vil bli fakturert for, skal vi tagge kundekortet for den respektive kunden med tag “Oppsigelse”. På denne måten kan vi ta ut statistikk på hvor mange oppsigelser vi mottar.

Oppsigelsen er herved behandlet og ferdigstilt.